Nesse material, você irá encontrar orientações práticas para identificar e resolver os principais erros de emissão da NFC-e em sua loja. Você poderá localizar os códigos de erro mais comuns retornados pela SEFAZ, com suas possíveis causas e quais ações devem ser tomadas para regularizar a situação e garantir a emissão correta dos cupons fiscais.
SUMÁRIO
09 - Erro padrão (nro)
Erro de comunicação via soap ou "Endpoint request time out"
202 – Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
812 – Regime Tributário SN, com excesso de sublimite não é permitido para Emitentes desta UF
381 – Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST
590 – Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1 ou 4)
591 – Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1 ou 4)
740 – Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário
788 – NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário
737 – Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado
767 – NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal
402 – XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
ATENÇÃO! A Saipos não realiza cadastro de dados fiscais ou demais ajustes junto a SEFAZ. É necessário validar com sua contabilidade.
Erros comuns na emissão de NFC-e
781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e
Motivo: Esse erro ocorre porque a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do seu estado não reconhece a empresa como autorizada a emitir notas, devido à falta de credenciamento (comum em empresas novas), Inscrição Estadual suspensa, ou pendências cadastrais/fiscais.
Solução: É necessário validar com a sua contabilidade para resolverem eventuais irregularidades no cadastro.
Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
462 - Código identificador do CSC no QR-Code não cadastrado
Motivo: ocorre quando o seu CSC (Token) informado no sistema está incompleto. O CSC é um código alfanumérico, de até 36 caracteres, fornecido pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
Solução: Para solucionar, valide com sua contabilidade o CSC e CSC Id corretos. Em seguida, acesse o Menu lateral > Dados da loja > Informações fiscais e Insira seu CSC no campo 'Token', assim como seu CSC Id no campo 'Id Token'. Finalize selecionando 'Salvar' na parte inferior da tela.
Com isso, já será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' na venda para emitir o cupom fiscal.
386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado
Motivo: ocorre quando a combinação do CFOP e do CSOSN nos dados fiscais do produto é inválida segundo a SEFAZ.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e preencha as informações de CSOSN e CFOP conforme as orientações da sua contabilidade.
Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
778 - Informado NCM inexistente
Motivo: ocorre quando o NCM configurado não consta na tabela do MDIC. Isso significa que o código foi desativado ou está com erros de digitação.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e preencha o campo NCM conforme as orientações da sua contabilidade.
Com isso, já será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' na venda para emitir o cupom fiscal.
464 - Código de Hash do QR-Code incorreto
Motivo: ocorre quando o seu CSC (Token) informado no sistema está incorreto. O CSC é um código alfanumérico, de até 36 caracteres, fornecido pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
Solução: Para solucionar, valide com sua contabilidade o CSC e CSC Id corretos. Em seguida, acesse o Menu lateral > Dados da loja > Informações fiscais e Insira seu CSC no campo 'Token', assim como seu CSC Id no campo 'Id Token'. Finalize selecionando 'Salvar' na parte inferior da tela.
Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
213- CNPJ do emitente difere do Certificado Digital
Motivo: ocorre quando o CNPJ cadastrado na Saipos não corresponde ao CNPJ do certificado digital vinculado.
Solução: Para solucionar, verifique se o CNPJ cadastrado no Menu lateral > Dados da loja está correto. Caso esteja incorreto, ajuste conforme o CNPJ da sua loja.
Se estiver correto, será necessário ajustar o certificado digital vinculado acessando o Menu > Dados da loja > Informações fiscais > 'Selecionar' ao lado de 'Certificado digital' e vincular o certificado digital.pfx correto, assim como sua senha. . Finalize selecionando 'Salvar' na parte inferior da tela.
Com isso, já será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' na venda para emitir o cupom fiscal.
725 - NFC-e com CFOP inválido
Motivo: ocorre quando o CFOP utilizado nos dados fiscais do produto não é permitido para emissão de NFC-e pela SEFAZ.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e preencha o campo CFOP conforme as orientações da sua contabilidade.
Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
209 - IE do emitente inválida
Motivo: ocorre quando a inscrição estadual (IE) cadastrada na Saipos não corresponde a cadastrada na SEFAZ.
Solução: Para solucionar, verifique a inscrição estadual cadastrada no Menu lateral > Dados da loja e ajuste conforme a IE cadastrada na SEFAZ.
Com isso, já será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' na venda para emitir o cupom fiscal.
611- cEAN inválido
Motivo: ocorre quando o código EAN utilizado nos dados fiscais do produto não é permitido para emissão de NFC-e pela SEFAZ.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e preencha o campo EAN conforme as orientações da sua contabilidade.
Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
501 - Prazo de cancelamento expirado
Solução: Não será possível realizar o cancelamento através do sistema por conta do prazo estipulado pela SEFAZ, nesse caso, verifique com sua contabilidade qual a melhor alternativa, visto que alguns estados permitem o cancelamento fora do prazo externamente.
463 - CSC do QR-Code revogado
Motivo: ocorre quando o seu CSC (Token) foi desativado pela SEFAZ. O CSC é um código alfanumérico, de até 36 caracteres, fornecido pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
Solução: Para corrigir, é necessário solicitar um novo CSC ativo no portal da SEFAZ ou através da sua contabilidade. Em seguida, acesse o Menu lateral > Dados da loja > Informações fiscais e Insira seu novo CSC no campo 'Token', assim como seu novo CSC Id no campo 'Id Token'. Finalize selecionando 'Salvar' na parte inferior da tela.
Com isso, já será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' na venda para emitir o cupom fiscal.
245 - CNPJ emitente não cadastrado
Motivo: ocorre quando o CNPJ da empresa é válido, mas não está registrado ou habilitado na base de dados da SEFAZ.
Solução: Para solucionar, verifique se o CNPJ cadastrado no Menu lateral > Dados da loja está correto. Caso esteja dentro do esperado, entre em contato com a sua contabilidade para regularizar o cadastro na SEFAZ.
Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
382 - CFOP não permitido para o CST informado
Motivo: ocorre quando a combinação do CFOP e do CST nos dados fiscais do produto é inválida segundo a SEFAZ.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e preencha as informações de CSOSN e CST conforme as orientações da sua contabilidade.
Com isso, já será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' na venda para emitir o cupom fiscal.
230 - IE do emitente não cadastrada
Motivo: ocorre quando a inscrição estadual (IE) não foi cadastrada na Saipos.
Solução: Para solucionar, acesse o Menu lateral > Dados da loja e ajuste sua Inscrição estadual conforme a IE cadastrada na SEFAZ.
Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
231 - IE do emitente não vinculada ao CNPJ
Motivo: ocorre quando a inscrição estadual (IE) cadastrada na Saipos não corresponde a cadastrada na SEFAZ.
Solução: Para solucionar, verifique a inscrição estadual cadastrada no Menu lateral > Dados da loja e ajuste conforme a IE cadastrada na SEFAZ.
Com isso, já será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' na venda para emitir o cupom fiscal.
766 - Item com CST indevido
Motivo: corre quando o CST de ICMS informado não é aceito pela SEFAZ para o varejo.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e preencha as informações de CST e ICMS conforme as orientações da sua contabilidade.
Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
383 - Item com CSOSN indevido
Motivo: ocorre quando o CSOSN informado não é aceito pela SEFAZ para esse tipo de documento.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e preencha as informações do CSOSN conforme as orientações da sua contabilidade.
Com isso, já será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' na venda para emitir o cupom fiscal.
220 - Destinatário igual ao emitente
Motivo: ocorre quando o CNPJ do emitente é igual ao do destinatário na emissão de NFC-e, visto que o consumidor precisa ser diferente do vendedor segundo a SEFAZ.
Solução: Para solucionar, ajuste o CNPJ do consumidor na venda de forma que fique diferente do CNPJ da loja.
Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
481 - Regime tributário diferente do cadastro na SEFAZ
Motivo: ocorre quando o regime tributário cadastrado na Saipos não corresponde ao cadastrado na SEFAZ.
Solução: Para solucionar, acesse o Menu > Dados da loja > Informações fiscais e ajuste o campo 'Regime tributário' conforme a orientação da sua contabilidade.
Com isso, já será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' na venda para emitir o cupom fiscal.
539 - Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso
Motivo: A numeração em que aquele cupom fiscal tentou ser emitido já foi utilizada e tem registro na SEFAZ para aquele CNPJ. Comum em casos onde a loja emitia através de outro sistema anteriormente.
Solução: acesse o Menu > Dados da loja > Informações fiscais e ajuste os campos 'Próxima numeração' e 'Série' conforme indicado pela sua contabilidade. Caso o último cupom emitido seja o de número '100', a próxima numeração será '101', por exemplo.
Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
392 - Dados da operação com cartão não informados
Motivo: As 'Informações fiscais' da forma de pagamento não foram preenchidas, impactando as vendas via TEF e POS.
Solução: Acesse o Menu > Formas de pagamento > Ícone de lápis ao lado da forma de pagamento > 'informações fiscais'.
Caso o pagamento seja TEF, preencher o CNPJ da adquirinte que aprova o pagamento no cliente (consultar cnpj). Como alternativa secundária, usamos o CNPJ da loja.
Caso o pagamento seja POS (via app garçom), preencher segundo a parceira do pagamento, sendo elas:
STONE 16.501.555/0002-38
PAGSEGURO 08.561.701/0001-01
REDE 01.425.787/0001-04
IFOOD PAGO 14.380.200/0001-21
CIELO 01.027.058/0001-91
GETNET 10.440.482/0001-54
Com isso, já será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' na venda para emitir o cupom fiscal.
750 - NFC-e com valor total superior ao permitido
Motivo: A SEFAZ define valores máximos para emissão de cupom fiscal. Para vendas com consumidor identificado, o valor máximo é de R$ 200.000,00, e para vendas sem consumidor identificado, o valor máximo é de R$ 10.000,00.
Exceções:
Pernambuco (PE): Exige que haja consumidor identificado em vendas acima de R$ 1.000,00;
Minas Gerais (MG): Exige que haja consumidor identificado em vendas acima de R$ 3.000,00;
Tocantins (TO): Exige que haja consumidor identificado em vendas acima de R$ 3.000,00;
Sergipe (SE): Exige que haja consumidor identificado em vendas acima de R$ 5.000,00;
Mato Grosso (MT): Exige que haja consumidor identificado em vendas acima de R$ 1.000,00;
Solução: Nesse caso você pode emitir uma nota fiscal (NF-e) com auxílio de seu escritório de contabilidade, seja via prefeitura, SEBRAE ou outro sistema emissor de notas fiscais de venda (modelo 55).
09 - Erro padrão (nro)
Motivo: o campo 'Número' no endereço está incompleto, impossibilitando a emissão do cupom.
Solução: é necessário editar a informação no endereço que não possui o número através do Menu > Cadastro de clientes > Ícone de lápis ao lado do cliente > 'Editar' no campo 'Endereço' e ajustar conforme o endereço completo.
Erro de comunicação via soap ou "Endpoint request time out"
Motivo: instabilidade temporária na comunicação com a SEFAZ.
Solução: o cupom costuma ser reprocessado automaticamente durante a madrugada, sem necessidade de ação. Caso no dia seguinte ele ainda não tenha sido autorizado, selecione 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' na venda para forçar a emissão.
Rejeição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado
Motivo: Essa rejeição indica que o CSC e/ou ID Token estão incorretos dentro do menu lateral >> Dados da Loja >> Informações fiscais.
O CSC é o Código de Segurança do Contribuinte usado para validar o QR Code da NFC-e e o ID Token é o número que identifica qual CSC está sendo utilizado.
Solução: Neste caso, orientamos que entre em contato com a sua contabilidade para solicitar a emissão de um novo CSC. Assim conseguiremos atualizar no sistema e a SEFAZ irá validar e aceitar a emissão do cupom.
384 – CSOSN não permitido para a UF
Motivo: Existem estados (UFs) que não aceitam o CSOSN 103 e 400.
Solução: Acesse o Menu lateral > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e ajuste o CSOSN conforme as orientações da sua contabilidade, respeitando as regras da sua UF. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
202 – Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
Motivo: Falha no campo 'namespace' no arquivo template do cupom fiscal. Costuma indicar uma falha técnica na própria SEFAZ.
Solução: Aguarde alguns minutos e clique no botão 'Consultar cupom fiscal' para reprocessar a emissão do cupom fiscal.
217 – NF-e não consta na base de dados da SEFAZ
Motivo: O cupom não foi recebido/autorizado pela SEFAZ por alguma instabilidade no serviço.
Solução: Aguarde alguns minutos e realize uma nova verificação clicando no botão 'Buscar retorno' (ícone de lupa). Após isso, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
Unable to read certificate, get follow error
Motivo: O arquivo do certificado digital A1 da loja está vinculado à Saipos com um formato inválido (diferente de .PFX).
Solução: É necessário inserir o certificado no formato correto (.PFX). Para isso, acesse o Menu lateral > Dados da loja > Informações fiscais > 'Selecionar' ao lado de 'Certificado digital' e vincule o arquivo .PFX correto junto com sua senha. Finalize selecionando 'Salvar'.
296 – Certificado Assinatura erro no acesso a LCR
Motivo: O certificado digital da sua loja consta na Lista de Certificados Revogados (LCR) ou a SEFAZ não conseguiu checar a validade dele
Solução: Aguarde até 24h e tente gerar novamente. Caso o erro persista, é necessário entrar em contato com a SEFAZ do seu estado para verificar sobre o seu certificado.
205 – NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ
Motivo: O número e série foram denegados na SEFAZ (problemas com o destinatário ou emitente).
Solução: É necessário verificar a situação do emitente e destinatário junto à SEFAZ/Receita com auxílio da sua contabilidade. Após a regularização, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal
206 – NF-e já está inutilizada na base de dados da SEFAZ
Motivo: O número e série estão inutilizados na SEFAZ
Solução: Editar o número e série do cupom em Menu > Dados da loja > Informações fiscais, ajustando os campos 'Próxima numeração' e 'Série' para uma sequência ainda não emitida, conforme orientação da sua contabilidade. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
207 – CNPJ do emitente inválido
Motivo: O CNPJ cadastrado em Menu > Dados da loja está incorreto
Solução: É necessário editar o CNPJ cadastrado na Saipos acessando Menu > Dados da loja e corrigindo conforme o CNPJ oficial da empresa. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
218 – NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ
Motivo: O número e série usados são de um cupom fiscal já emitido e posteriormente cancelado.
Solução: É necessário alterar o número/série para uma sequência ainda não emitida. Acesse o Menu > Dados da loja > Informações fiscais e ajuste os campos 'Próxima numeração' e 'Série' conforme orientação da sua contabilidade. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
301 – Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente
Motivo: O restaurante não está com a sua IE regularizada na SEFAZ.
Solução: Verificar se a IE cadastrada em Menu > Dados da loja está correta e/ou cadastrada na SEFAZ. Caso necessário, entre em contato com sua contabilidade para regularizar a situação. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
337 – NFC-e para emitente pessoa física
Motivo: O restaurante está usando um CPF para emitir o cupom fiscal ao invés de CNPJ (em Menu > Dados da loja e no Certificado Digital).
Solução: Incluir um CNPJ em Menu > Dados da loja e alterar o Certificado Digital para um com CNPJ. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
489 – CNPJ informado inválido (DV ou zeros)
Motivo: O CNPJ do contribuinte é inválido
Solução: Ajustar o CNPJ em Menu > Dados da loja, corrigindo conforme o CNPJ oficial da empresa. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
812 – Regime Tributário SN, com excesso de sublimite não é permitido para Emitentes desta UF
Motivo: O Regime Tributário informado não é permitido na UF.
Solução: Alterar o regime tributário em Menu > Dados da loja > Informações fiscais conforme orientação da sua contabilidade. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
806 – Operação com ICMS-ST sem informação do CEST
Motivo: Um dado fiscal usado na venda não possui o CEST informado
Solução: Ajustar os dados fiscais em Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e preencher o campo CEST conforme as orientações da sua contabilidade.
Cannot read property 'id cst icms' of null
Motivo: O Campo 'CST ICMS' está em branco no dado fiscal do produto.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e preencha o campo 'CST ICMS' conforme as orientações da sua contabilidade. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
374 – COP incompatível com o grupo de tributação
Motivo: O CFOP está incorreto ou o grupo de tributação ISSQN não está sendo informado.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão.
Verifique se o CFOP usado é 5933:
1 - Se sim, é necessário informar o grupo de tributação ISSQN;
2 - Se for diferente de 5933, não é necessário informar o grupo de tributação ISSQN.
Consulte sua contabilidade para a combinação correta. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
381 – Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST
Motivo: Se usar o CST 90, é necessário informar dados de ICMS-ST.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e informe os dados de ICMS-ST ou altere o CST conforme orientação da sua contabilidade. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
590 - Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1 ou 4)
Motivo: O restaurante é do Simples Nacional porém está informando CST. Deve-se informar CSOSN.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e substitua o CST pelo CSOSN adequado, conforme orientação da sua contabilidade. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
591 - Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1 ou 4)
Motivo: O restaurante não é do Simples Nacional e está informando um CSOSN. Deve-se informar um CST.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e substitua o CSOSN pelo CST adequado, conforme orientação da sua contabilidade. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário
Motivo: Foi usado o CST ICMS 41, porém com repasse de ICMS retido por ST.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e altere o CST ICMS para 00, 20, 40, 60 ou 90, conforme orientação da sua contabilidade. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
770 - CFOP Inexistente
Motivo: A CFOP usada não consta na tabela de CFOP da SEFAZ.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e altere para uma CFOP válida, conforme orientação da sua contabilidade. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
777 - Obrigatória a informação do NCM completo
Motivo: NCM informado não contém 8 dígitos.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e preencha o campo NCM com o código completo de 8 dígitos, conforme orientação da sua contabilidade. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
779 - NFC-e com NCM incompatível
Motivo: o NCM utilizado não está na tabela padrão da SEFAZ.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e corrija o NCM para um código válido na tabela da SEFAZ, conforme orientação da sua contabilidade. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
906 - Não informados os campos do grupo opcional para informações do ICMS Efetivo, obrigatório quando CST = 60 ou CSOSN=500 e operação com consumidor final
Motivo: Se o dado fiscal usar CST 60 ou CSOSN 500, deve-se preencher o valor do ICMS efetivo.
Solução: Acesse o Menu > Dados fiscais > Ícone de lápis ao lado do dado fiscal do produto em questão e preencha os campos de ICMS Efetivo conforme orientação da sua contabilidade. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal
Motivo: Os caracteres do token do CSC são diferentes de 0-9, A-F ou a-f.
Solução: Ajustar o CSC em Menu > Dados da loja > Informações fiscais. Valide com sua contabilidade o CSC correto e insira-o no campo 'Token'. Finalize selecionando 'Salvar'. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
Value too long for type character varying (XX)
Motivo: Erro "genérico" que indica que alguma informação está com mais caracteres do que deve. (Produto, Nome do cliente, Endereço da entrega e etc)
Solução: Corrigir a informação que possui mais caracteres do que o esperado (o valor máximo esperado depende do campo).
788 – NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário
Motivo: Falta a informação de CEP no endereço do consumidor.
Solução: Editar o endereço do cliente incluindo o CEP correto.
544 – IE do Transportador inválida
Motivo: A Inscrição Estadual do restaurante (se for entrega própria) ou da transportadora (se for entrega terceira) está incorreta
Solução: Ajustar a inscrição estadual conforme formato de entrega, seguindo as orientações abaixo:
Entrega própria: Ajustar a inscrição estadual da loja acessando Menu > Dados da loja.
Entrega terceira: Ajustar a inscrição estadual da transportadora acessando Menu > Entregadores.
Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
208 - CNPJ do destinatário inválido
Motivo: O CNPJ do cliente final (destinatário) está incorreto.
Solução: Editar o CNPJ do cliente no ato da emissão do cupom fiscal ou acessando Menu > Cadastro de clientes > Ícone de lápis ao lado do cliente. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
483- Valor do desconto maior que valor do produto
Motivo: O valor do desconto dado é maior do que o valor do produto da venda.
Solução: Ajustar o valor do desconto na venda para que seja igual ou inferior ao valor do produto. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado
Motivo: Pagamento em cartão de crédito sem vínculo com TEF em UF obrigatória.
Solução: Utilizar a integração TEF disponível na Saipos para processar pagamentos com cartão de crédito. Entre em contato com o suporte para orientações sobre como configurar o TEF no sistema.
767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal
Motivo: O valor das formas de pagamento está maior do que o valor da venda.
Solução: Ajustar os valores das formas de pagamento para que o somatório seja igual ao total da venda. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
865 - Total dos pagamentos menor que o total da nota
Motivo: O valor dos pagamentos é menor do que o total da nota, porém não é toda UF que aplica essa rejeição.
Solução: Inserir um desconto para igualar os valores ou ajustar o valor da forma de pagamento. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
402 - XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
Motivo: O nome do cliente final está com algum caractere especial.
Solução: Ajustar o nome do cliente removendo caracteres especiais. Acesse Menu > Cadastro de clientes > Ícone de lápis ao lado do cliente e corrija o nome. Após o ajuste, será possível selecionar 'GERAR NOVAMENTE' ou 'GERAR DOCUMENTO FISCAL' para emitir o cupom fiscal.
726 - NF-e sem a informação de endereço do destinatário
Motivo: DANFE gerada sem informação do endereço do cliente
Solução: Ajustar cadastro do cliente, inserindo o endereço completo do cliente. Após o ajuste, será possível excluir a tentativa de emissão de NF-e anterior e gerar uma nova NF-e (DANFE) corretamente.
210 - XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 – Caractere especial no nome do cliente
Motivo: DANFE gerada sem informação de Inscrição estadual do cliente
Solução: Ajustar cadastro do cliente, inserindo a inscrição estadual completa do cliente (Caso cliente não possua inscrição estadual, escreva 'Isento' no campo). Após o ajuste, será possível excluir a tentativa de emissão de NF-e anterior e gerar uma nova NF-e (DANFE) corretamente.
Rejeicao: Erro na Chave de Acesso - Campo Id nao corresponde a
concatenacao dos campos correspondentes
Motivo: O erro ocorre quando os dados informados no XML da nota (CNPJ, série, número, data, etc.) não coincidem com a chave de acesso na Sefaz.
Solução: Atualizar a página e tentar emitir novamente. Caso o erro persista, baixe o XML do cupom fiscal e confira se há erros no validador da tecnospeed (https://validador.nfe.tecnospeed.com.br/)
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